国茶会馆(500平方米)单店启动投资预算明细如表一
序 号 |
类 别 |
项 目 |
金 额 |
备 注 |
1 |
直接投资 |
品牌加盟费用 |
20万元 |
合同签订三年(免费装修设计、 培训 、开业指导) |
2 |
店铺装修费用 |
75万元 |
约1500元左右/平方米(含灯饰等装璜硬件) |
|
3 |
经营设备费用 |
10万元 |
传真机、立式冰柜、空调、茶桌设备等 |
|
4 |
流动资金 |
首批进货 |
5万元 |
补货采取勤进少量以保证茶叶新鲜度 ,做到合理库存(含所有配套产品) |
保证金 |
5万元 |
于合同解约,一次性无息退还,也可根据情况适当调整 |
||
5 |
店铺租金 |
2.5万元 |
常规以每月租金交付方式 |
|
6 |
合计 |
117.5万元 |
启动投资上下浮动不超过10% |
国茶会馆(500平方米):月度经营费用及投资回收期预估如表二
序号 |
类别 |
金额 |
备注 |
|
1 |
月平均毛利 |
13万元 |
含茶叶、茶具、茶点的所有销售总额 |
|
2 |
月营业费用明细 |
人力成本 |
1.6万元 |
员工平均配制8人 |
店铺租金 |
2.5万元 |
约50元/平方米 |
||
水电费 |
1.2万元 |
月度平均消费 |
||
经营耗材 |
0.1万元 |
办公用品、清洁用品、接待茶 |
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公共赠送耗材 |
0.2万元 |
试泡损耗、业务公关赠送物料损耗 |
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加盟费用摊销 |
0.56万元 |
真接投资各项费用均以常规36个月摊销计算 |
||
装修费用摊销 |
2.1万元 |
|||
经营设备折旧 |
0.28万元 |
|||
其它物管税费 |
0.13万元 |
经验参考值,根据当地情况定 |
||
小计 |
8.67万元 |
月度营业额总费用上下浮动在10%左右 |
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3 |
月度净利润 |
4.33万元 |
|
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4 |
投资回收期 |
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